• Nationale-Nederlanden zastrzega sobie prawo do współpracy z wybranymi dostawcami. Konto dostawcy zostanie utworzone przez kupca, a link z zaproszeniem do konta zostanie przesłany na email kontaktowy dostawcy.
   
• Dostawcy chętni do podjęcia współpracy z Nationale-Nederlanden, niezarejestrowani na platformie, proszeni są o zgłoszenie się na adres dostawcy@nn.pl poprzez wysłanie informacji o potencjalnych obszarach współpracy oraz pełną nazwę firmy, adres oraz nr NIP/CEIDG w zależności od formy prawnej podmiotu. 

• Każde zlecenie wykonania usługi/zakupu towaru wymaga oddzielnego zamówienia.

• Realizacja zlecenia nie powinna zostać rozpoczęta przed otrzymaniem zamówienia od Nationale-Nederlanden.

• Dostawca korzystający z Panelu Dostawcy może potwierdzić realizację dostawy oraz edytować datę dostawy w przypadku zmiany jej terminu.

• Dostawca może wykonać odbiór zgodny z rzeczywistą realizacją ilości, bądź wartości towaru, bądź usługi, co przyśpieszy proces finalizacji zamówienia. 

Kilka wskazówek, o których należy pamiętać, aby usprawnić proces płatności faktur:

1.    Podanie pełnych i prawidłowych danych dostawcy, oraz ich bieżąca aktualizacja.
2.    Prawidłowe przeprocesowanie zamówienia i odbiorów.
3.    Korzystanie z Panelu Dostawcy oraz prawidłowe wprowadzenie dokumentu do systemu zakupowo-finansowego Alesja.
4.    Przed wystawieniem faktury sprawdzenie poprawności wystawianego dokumentu w stosunku do aktualnego zamówienia, zwłaszcza w zakresie danych nabywcy oraz pozycji zafakturowanych.

Składanie faktur:
•    Faktury wyłącznie w formacie pdf można wprowadzić do systemu poprzez Panel Dostawcy 
•    Jeśli nie można przesłać dokumentu poprzez Panel Dostawcy prosimy o wysłanie faktury w formacie pdf drogą elektroniczną na adres faktury@nn.pl.  Na dokumencie należy wskazać pełny aktualny numer zamówienia z systemu Alesja.
•    W przypadku przesyłania dokumentów przez Panel Dostawcy Alesja należy wybrać odpowiednią spółkę oraz aktualny numer zamówienia i sprawdzić poprawność podstawionych danych lub zmodyfikować je do wartości zrealizowanego zamówienia. 
•    Obowiązkowo prosimy sprawdzić rachunek bankowy widoczny w systemie na danym dokumencie, gdyż płatność zostanie uregulowana przelewem wyłącznie na ten rachunek.
 

Prosimy upewnić się, że data wystawienia faktury nie jest datą przyszłą, a data sprzedaży odzwierciedla datę wykonania usługi, a nie datę rozpoczęcia świadczenia usługi.